中国传媒大学南广学院总务部规章制度

第一部分 综合管理

教学、办公物品发放及领取规定

第一章 总则

学校为规范教学、办公用品的发放,特制订本规定。

第一条学院各部门应本着节约原则领取、使用教学办公用品。

第二条各部门须指定专人管理教学办公用品。

第三条各部门应于每月25日前将下月所需教学、办公用品报总务部,总务部在每月30日前按各单位申请的物品进行发放。

第四条采购人员须根据计划需要采购,保证供应。
      第五条教学办公用品入库和发放应及时记账,做到账物相符。
      第六条任何人未经允许不得进入教学办公用品库房,不得挪用教学办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。
      第七条应加强库房管理和消防工作,防止失盗、失火、失潮。               

第二章  教学、办公物品的购买
       第一条原则
       为了统一限量,综合预算控制用品规格以及节约经费开支,所有教学、办公用品的购买,原则上都应由总务部统一负责。
第二条教学、办公物品的订购
       根据教学、办公用品库存量情况以及消耗水平, 由总务部综合办作出预算计划,确定订购数量。
       在教学、办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,方能进行采购。
第三条订购计划
       各部门对所需的教学、办公用品首先提出计划填写所需物资申请表(一式三份,自留一份用于分发教学、办公用品;一份用于出库登记。在所需物资申请上要写明所要物品、数量,另一份用于备案),报分管副院长审批后交由总务部综合办汇总填写汇总审批预算表,报分管预算院长审批后进行采购(重大设备,物资采购需经院领导或董事会审批后执行)。
       采购员必须依据汇总审核预算表填写订购单,单中应写明订购日期、订购数量、单价以及购买单位等等。
       第四条跟踪
   按订购单以及汇总审核预算表检查所订购教学、办公用品,以及在预定日期送到与否。
       第五条验货
       所订购教学、办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,验收人在送货单上签字,表示收到。然后,作好入库登记,写明到货日期、数量等等。
        第六条付款
        收到教学、办公用品后,对照订货单与汇总审核预算表,连同发票转交财务处负责支付或结算。

 第三章 教学、办公物品的申请、分发领用及报废处理
       第一条接到各部门的申请表(两份)之后,总务部要进行核对,并在汇总审核预算表上作好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量。
       第二条发送人员在进行核对后,把申请所要全部用品备齐,通知所需单位到总务部领取。
       第三条用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。
       第四章 对教学、办公物品使用的监督与调查
       第一条调查内容
对学校各部门进行调查,调查内容包括:
1.核对用品领用单据与用品清单。
2.核对所需物资申请表与实际使用情况。
3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第五章 例外原则

对于不宜由综合办集中招标采购的特殊物品,由需要部门按第一章第三条的计划程序,向综合办报计划,由综合办做预算,分管预算到院长批准后,由综合办协同需求部门一同采购。

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